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2016年度龙岩市档案局部门决算说明

作者:admin 日期:2017/9/5 11:18:29 人气: 标签:
导读:2016年度龙岩市档案局部门决算说明
 

2016年度龙岩市档案局部门决算说明

龙岩市财政局:

按照《龙岩市财政局关于批复福建省龙岩市档案局2016年度部门决算的通知》(龙财决批201722号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

市档案局的主要职责是:1、贯彻实施《档案法》及档案工作的法律、法规和方针政策,进行行政监督;制定实施全市档案事业发展规划和档案工作的规章制度。2、审核个人需要携带、运输或者邮寄出境的档案及其制件。3、调查处理违法案件,承担全市档案执法监督的行政复议工作,监管对国家和社会具有保存价值或应当保密的集体和个人档案。4、对全市各级各类档案馆、局以及机关、团体、企业事业单位和其他组织、重点项目的档案工作进行监督和指导,审查制定市级各专业系统的档案管理办法,组织全市档案信息资源开发工作。5、集中统一管理市级各机关、团体、及其所属单位重要的档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全。6、负责接收市级机关、团体及其所属单位的档案资料,研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作;征集本区散失国内外的档案资料;做好档案资料的编辑出版工作;推进档案工作的科学管理和现代建设;社会各方面提供服务。7、组织并指导全市档案理论和科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传、档案干部培训和档案专业技术职务评审工作。

二、部门预算单位基本情况

市档案局内设4个科室,无下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省龙岩市档案局

财政全额拨付

17

17

三、2016年部门主要工作总结

(一)档案事业发展环境不断优化

市、县两级党委、政府高度重视、关心、支持档案事业的发展,加强对档案工作的领导,从各方面给予支持和保障,推进档案事业的不断发展。市委、市政府分管领导重视、关心和支持档案工作,市委、市政府分管领导听取档案工作情况汇报,解决档案工作中的问题和困难。市政府分管领导出席全市档案工作会议。市人大常委会执法检查组在全市开展档案“一法一例”贯彻实施情况执法检查。市委办、市政府办在工作中给予具体指导和支持,推进全市档案事业的科学发展。各县(市、区)党委、政府领导重视、支持档案工作,多次深入档案部门听取工作汇报,帮助协调解决档案事业发展和县级新馆建设中的困难和问题,为推进全市档案事业又好又快发展提供有力保障。

(二)围绕大局,进一步强化档案服务职能

1、主动服务经济建设发展大局。全市各级档案部门紧紧围绕大局,突出重点,不断提升档案服务能力和水平。市档案局重点做好“三大战役”和重点主导产业项目、厦门龙岩山海经济协作区等新增长领域档案工作。加强重点项目档案的监督指导,积极推进全市脱贫攻坚档案工作。市档案局与市农业局印发<关于做好精准扶贫档案工作的通知》,部署全市脱贫攻坚档案工作。上杭县档案局着力加大重大建设项目档案指导力度,连城县档案局扎实做好县工业园区档案业务指导工作。

2、扎实抓好企业档案工作。市、县两级档案部门加强企业档案工作的监督指导工作,市档案局深入市属国有企业,实地指导改制企业档案整理和移交工作,2016年,市档案馆接收国有改制企业职工人事档案900多人/袋。武平县档案局扎实抓好县改制企业档案指导工作。

3、扎实抓好乡镇档案工作。我市把加强乡镇档案工作作为加强基层档案工作的重要抓手,年初,市人大执法检查组对乡镇档案工作进行执法检查,指出存在的问题,提出整改意见。市政府高度重视乡镇档案工作,要求依法规范乡镇档案工作,加大乡镇档案工作的执法检查和监督指导力度,总结推广乡镇档案工作的经验做法,着力解决存在的问题。市档案局分两个阶段部署开展全市各乡镇(街道)档案工作专项执法检查工作。

4、加大民生档案工作力度。市档案局坚持以人为本,稳步推进民生档案工作。市档案局、市农业局联合制定下发《关于加强全市农村土地承包经营权确权登记档案管理的通知》,对做好确权登记档案管理工作提出要求。市档案局主要领导深入闽西技术学院调研学籍档案工作,帮助解决学籍档案的管理和移交问题,加强对“乡村记忆档案”的指导,跟踪五个“乡村记忆档案”示范村的工作进展。武平、长汀、漳平县(市)档案局加强协调指导,积极推进“乡村记忆档案”示范项目建设工作。

(三)扎实推进依法治档工作

1、加大档案行政执法力度。市人大常委会档案执法检查组深入县、乡镇、县直部门开展“一法一例”执法检查,充分肯定了我市“十二五”档案事业发展取得的成效,同时指出了存在的问题,提出整改意见。市政府根据市人大常委会的意见,对档案工作提出六点要求。我局按照市政府的要求,制定具体的实施方案和具体措施,督促有关单位和县(市、区)抓好整改落实。同时结合实际,组织开展全市乡镇档案、档案安全保密检查工作。

2、加大档案法制宣传力度。市、县两级档案部门围绕“档案与民生”、“法律与我同行”等主题积极开展“6·9国际档案日”和“12.4国家宪法日等法制宣传教育活动。  同时深入学校、农村、企业等深入开展“六进”档案法制宣传活动。市档案局与闽西职业技术学院开展了“档案法制走进校园”活动。

3、扎实推进简政放权深化审改工作。按照省、市对简政放权的工作部署,扎实推进档案行政审批和公共服务事项的“放、管、服”各项工作。结合本局实际,制发了龙岩市档案局进一步推进简政放权深化审改工作的配套实施方案,有效推进我局简政放权深化审改工作。截止2016年底,市档案局进驻市行政服务中心综合窗口按时受理办结88件。

4、扎实抓好推广随机抽查规范事中事后监管工作。根据市政府的部署,我局结合档案工作实际,在全省率先制定推广随机抽查规范事中事后监管实施方案及制度,省档案局主要领导对此作出专门批示,充分肯定我局扎实做好推广随机抽查强化监管服务工作的做法,省档案局在全省档案系统转发了我局的《实施方案》和《通知》。在此基础上,我局组织开展全市档案工作“双随机”抽查。县(市、区)也开展档案工作双随机抽查。

(四)县级新馆建设工作取得新成效

2016年以来,市档案局主动作为、加强协调,继续推进县级新馆建设后续工作。截止2016年底,我市列入中央“十二五”支持项目的6个县级综合档案馆已基本建成,其中永定、武平、长汀、漳平等4个新馆已搬迁投入使用,上杭、连城2个新馆已进入装修扫尾阶段。

(五)不断加强档案基础业务建设

1、夯实档案资源基础。一是拓展领域加大征集力度。以长征胜利80周年为契机,积极做好松毛岭战役、长征出发地中复村、湘江战役等档案资料照片的征集工作。加大特色档案资料征集力度,先后征集闽西汉剧传统剧本、援外医疗、土楼民俗、“八闽古城古镇古村”等老照片,开展国家非物质文化遗产传承人郭金香口述档案和采茶灯有关资料、照片征集工作。二是做好档案接收和查档利用等服务工作。2016年市、县两级档案部门共接收各类档案资料4万多卷(册)。市、县两级档案部门共接待查档利用11600多人次,提供档案资料19000多卷(册)。

2、加强档案文化建设。一是强化档案文化教育功能。以纪念中国工农红军长征胜利 80 周年为契机,市档案局与市委宣传部、市直党工委、市委文明办、市委党史研究室联合举办《长征中的闽西儿女——纪念红军长征胜利80周年档案图片展》,组织市直各单位党员干部职工参观,共计170多个单位近6000多人次参观了展览;二是抓好开发编研工作。市档案局针对市属国有企业的行业特点,编印下发《企业档案工作文件选编》;做好《长征中的闽西儿女》画册编印工作。永定区、武平县、长汀县、漳平市档案局以新馆投入使用为契机,举办特色专题展,有效发挥档案教育的功能和作用。

3、加强档案信息化建设。继续推进电子档案管理工作。加快推广使用市直单位数字档案室。扎实推进县(市、区)数字档案馆(室)建设。加快市档案馆馆藏档案全文数据扫描工作。分期分批做好馆藏档案目录整理和数字化工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年市档案局部门年初结转和结余15.01万元,本年收入323.86万元,本年支出308.98万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余29.89万元。

(一)2016本年收入323.86万元,比2015年决算数增加   36.41万元,增长12.66具体情况如下:

1. 财政拨款收入323.81万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0.05万元。

(二)2016本年支出308.98万元,比2015年决算数增加  14.84万元,增长4.8具体情况如下:

1. 基本支出241.81万元。其中,人员支出225.62万元,公用支出16.19万元。

2. 项目支出67.12万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出308.93万元,比2015年决算数增加19.17万元,增长6.2%,具体情况如下:

(一)2012601(行政运行)207.33万元,较2015年决算数增加55.53万元,增长26.78%。主要原因是在职人员工资调整增加。

(二)2012604(档案馆)67.12万元,较2015年决算数增加18.12万元,增长26.99%。主要原因是国家档案局下拨了国家重点档案专项资金33万元,用于福建闽西原中央苏区、革命老区档案资料开发。

(三)2080501(归口管理的行政单位离退休)2.27万元,较2015年决算数减少33.48万元,下降93.65%。主要原因是退休人员工资由原来在本单位发放改为市社保中心发放。

(四)2100501(行政单位医疗)17.2万元,较2015年决算数增加0.61万元,增加3.67%。主要原因是在职人员工资调整,相应行政单位医疗预算支出增加。

(五)2210201(住房公积金)14.70万元,较2015年决算数增加0.8万元,增加5.75%。主要原因是在职人员工资调整,相应住房公积金预算支出增加。

(六)2019999(其他一般公共服务支出)0.32万元,较2015年决算数减少0.09万元,减少21.95%。主要原因是汽车保险费调整。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加0.00万元,增长0.00%

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出3.16万元,同比下降27.52%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计<, SPAN lang=EN-US>0人次, , , , ,与2015年相比,因公出国(境)经费支出持平。

(二)公务用车购置及运行费2.65万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用车购置0辆。与2015年相比,公务用车购置费支出与上年持平。公务用车运行费2.65万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车运行费下降24.5%,主要是: 公务用车维修、燃油费用减少

(三)公务接待费0.52万元。主要用于省主管业务部门业务指导、调研、督查、工作交流等方面的接待活动,累计接待9批次、接待总计50人。与2015年相比, 公务接待费支出下降38.82%,主要是: 上级来人批次人数下降

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出16.19万元,比2015年增长61.08%,主要是:维修费、劳务费、邮资费、工会经费增加。

九、项目绩效自评结果

本单位2016年度绩效自评项目为档案事务管理经费,经自评,项目档案事务管理经费的自评结果为优,分数为98分。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额12.63万元,其中:政府采购货物支出12.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:      附件1:收支决算总表.xls 

           附件2:收入决算表.xls

           附件3:支出决算表.xls

           附件4:财政拨款收入支出决算总表.xls

           附件5:一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

           附件6:一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls

           附件7:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

           附件8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

           附件9:部门决算相关信息统计表.xls

           附件10:政府采购情况表.xls

 

龙岩市档案局       

2017829    


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